全国税务系统公务员培训
Ｘ＋Ｙ＋Ｚ系列教材
2008-2018年版 |
| |
代码 |
书 目 |
定价 |
出版 |
2015-2018 订单 下载 |
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2018版 会计基础知识 |
38 |
2018.11 |
| |
2018版 会计基础知识习题集 |
42 |
| |
2017版 行政管理59 习题集28 |
87 |
2017.11 |
| |
2017版 税务稽查70 习题集39 |
109 |
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2017版 纳税服务59 习题集32 |
91 |
| |
2017版 征管评估62 习题集39 |
101 |
| |
2017版 信息技术89 习题集28 |
117 |
| |
2017版 转让定价调查与调整实务问答 |
35 |
| |
2017版 税收基础知识 |
54 |
2017.8
|
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2017版 税收基础知识习题集 |
64 |
| |
2017版 法律基础知识 |
38 |
| |
2017版 法律基础知识习题集 |
52 |
| |
2017版 小企业会计 |
82 |
| |
2017版 小企业会计习题集 |
42 |
| |
纳税评估案例集 |
49 |
2016.12 |
| S2215 |
会计基础知识 |
39 |
2015.8 |
| S2216 |
会计基础知识习题集 |
36 |
| F5130 |
税收基础知识 |
46 |
| F5129 |
税收基础知识习题集 |
62 |
| D0390 |
法律基础知识 |
35 |
| D0391 |
法律基础知识习题集 |
45 |
| S2217 |
小企业会计 |
72 |
| S2218 |
小企业会计习题集 |
49 |
| S2221 |
企业会计 上下册 |
159 |
| S2270 |
企业会计习题集 上下册 |
123 |
| S2222 |
应用文写作基础知识 |
36 |
| S2220 |
反腐倡廉基础知识 |
39 |
| S2219 |
职业道德修养读本 |
25 |
| S2213 |
税务稽查 初级 试用1.1版 |
35 |
2016.1 |
| S2281 |
税务稽查 中级 试用1.1版 |
55 |
| S2209 |
领导能力 科级 试用1.1版 |
29 |
| S2272 |
领导能力 处级 试用1.1版 |
26 |
| S2273 |
领导能力 司级 试用1.1版 |
25 |
| S2210 |
行政管理 初级 试用1.1版 |
24 |
| S2275 |
行政管理 中级 试用1.1版 |
25 |
| S2276 |
行政管理 高级 试用1.1版 |
21 |
| S2211 |
纳税服务 初级 试用1.1版 |
19 |
| S2277 |
纳税服务 中级 试用1.1版 |
14 |
| S2278 |
纳税服务 高级 试用1.1版 |
14 |
| S2212 |
征管评估 初级 试用1.1版 |
28 |
| S2279 |
征管评估 中级 试用1.1版 |
50 |
| S2280 |
征管评估 高级 试用1.1版 |
46 |
| S2214 |
信息技术 初级 试用1.1版 |
31 |
| S2283 |
信息技术 中级 试用1.1版 |
49 |
| S2274 |
通用知识和能力 上中下 试用1.1版 |
89 |
| 2387 |
全国税务机关纳税服务规范2.3版习题集国税版 |
36 |
2016.5 |
| 2388 |
全国税务机关纳税服务规范2.3版习题集地税版 |
36 |
| 2017版 |
税务系统业务能力升级测试：税务稽查习题集及应试辅导 |
79 |
2017.11 |
| 税务系统业务能力升级测试：税务稽查模拟试卷及答案解析 |
55 |
| 税务系统业务能力升级测试：征管评估习题集及应试辅导 |
89 |
| 税务系统业务能力升级测试：征管评估模拟试卷及答案解析 |
55 |
| 税务系统业务能力升级测试：行政管理习题集及应试辅导 |
69 |
| 税务系统业务能力升级测试：行政管理模拟试卷及答案解析1-11级 |
55 |
| 税务系统业务能力升级测试：纳税服务习题集及应试辅导 |
79 |
| 税务系统业务能力升级测试：信息技术习题集及应试辅导 |
55 |
税务系统会计业务能力应知应会习题集及要点精析
必备会计基础知识测试 |
82 |
| 税务系统领导能力暨干部选拔考试习题集及应试辅导 |
69 |
| 税务系统领导能力暨干部选拔考试模拟试卷及答案解析 |
55 |
| 税务干部公共知识与时事政治读本 |
55 |
| 增值税政策法规分类与解读1993-2017 |
169 |
| |
税务系统行政管理业务知识考试培圳习题集 |
55 |
2016.6 |
| 纳税评估业务知识考试培训习题集（国地税适用） |
55 |
| 征管评估业务知识考试培训习题集（初中高） |
68 |
| 纳税服务业务知识考试培训习题集（初中高） |
55 |
| 税务稽查业务知识考试培训习题集（初中） |
55 |
| 税务系统通用知识和能力业务知识考试培训习题集（上中下） |
89 |
| |
纳税服务业务知识考试培圳习题集2017年版（配语音讲解） |
79 |
2017.6 |
| 纳税服务模拟测试考试卷2017年版（配语音讲解） |
55 |
| 纳税服务规范指南（地税版）2017 |
79 |
| 纳税服务规范指南（国税版）2017 |
79 |
| 纳税服务岗位配套知识文件汇编2017 |
79 |
| |
税务稽查习题集 |
68 |
2016.5 |
| 行政管理习题集 |
32 |
| 纳税服务习题集 |
32 |
| 征管评估习题集 |
38 |
| 通用知识和能力习题集 |
65 |
| 2014 |
S1951 |
纳税服务热线用语 |
32 |
2014.2 |
2011-2012年新增 |
S1832 |
税收信息安全基础知识 |
23 |
2012.10 |
| F3101 |
税收基础知识 2012年版 |
49 |
2012.8 |
| D0178 |
税务干部法律知识必读(即法律基础知识·税务版 2009年版之修订版) |
32 |
2012.3 |
| F2795 |
出口退（免）税实务--全国税务系统干部培训系列教材 |
45 |
2012.4 |
| S1803 |
小企业会计必读 订单下载
|
49 |
2012.5 |
| S1825 |
小企业会计必读习题集
|
33 |
2012.7 |
| 8916 |
2013年某省国税系统《小企业会计准则》抽考试卷（基础知识部分）附答案 |
10 |
2013.7 |
| S1563 |
会计基础知识·税务版
本书将会计知识与税法紧密结合在一起，重点介绍税务执法人员需要掌握的会计基础知识，旨在提高税务执法人员的专业能力和综合素质。全书由会计法规、会计核算方法、财务会计报告等11个部分组成，内容深入浅出，结构新颖独特，巧妙的设计使读者拥有事半功倍的学习效果。本书不同于一般意义上的会计基础知识教材，其针对税收工作的实际需要，适应了新形势下对税务人员对财务会计知识的要求，将会计与税务两方面知识融会贯通，为税务人员进一步学习财务会计知识奠定了坚实的基础。是广大税务人员学习会计基础知识必不可少的学习教材。
|
33 |
2011.4 |
| 4413 |
财务会计·税务版(2011年版)
|
98 |
2011.6 |
| 8800 |
财务会计·税务版习题集(2012年版)
会计与税收工作紧密相联、密不可分。为使广大税务人员更好地掌握税收会计方面的知识，我们约请全国税务系统岗位专业知识与技能培训系列教材Y类《财务会计·税务版》（人民出版社2011年5月版）一书的主要编写者编写了本书，李金霞主编。与该教材匹配。每章分一般选择题、多项选择题、判断题、实务题，有答案，有解析。本书涉及政策法规截止到2011年12月。定价：78元。经济科学出版社出版。书讯见：
《中国税务报》2012年3月5日一版、4月9日一版、5月14日、7月2日一版、8月20日、10月22日；2013年3月4日一版
《中国税务》2012年4-12期
订单下载 前言、作者及目录
|
78 |
2012.3 |
| S1672 |
税务系统反腐倡廉基础知识 |
29 |
2011.6 |
| S1763 |
税务系统纪检监察实务 |
39 |
2012.4 |
| 2009年新增 |
F1415 |
消费税实务 |
33 |
2009.9 |
| 4414 |
小企业会计实务·税务版 |
38 |
2009.9 |
| F0952 |
企业所得税实务 |
59 |
2009.2 |
| |
本书为政策法规类教材，根据新颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及其配套政策编写。 全书共分为九章，主要是按照企业所得税征管技术要求设计的。从企业所得税的概述、企业所得税收入总额与扣除项目的确定、到特殊交易行为的税收待遇、税收优惠的管理、特别纳税调整、非居民企业管理、境外所得税务管理。最后是企业所得税纳税申报表的填制。
本书既是企业所得税政策法规的研究与探讨，也是企业所得税征管实践经验的总结，具有较强的指导与示范作用。
|
|
|
| D0056 |
法律基础知识·税务版 |
30 |
2009.3 |
| F1070 |
税收基础知识 |
35 |
2009.3 |
| F3101 |
税收基础知识2012年版 |
49 |
2012.8 |
| S1261 |
法律基础知识·税务版--辅导教材 |
宋建军主编 |
66 |
2009.9 |
| 税收基础知识--辅导教材 |
| S1123 |
拓展训练 |
15 |
2009.3 |
| 本书详细考证了中国拓展训练的起源和发展，对拓展训练的定义进行了细致的分析，详解了拓展训练的深刻内涵和理论基础。全书分四章，主要围绕拓展训练的基本内涵、运作流程、管理要求、项目实践等四个方面进行介绍和阐述，重点讲解拓展训练的三大运作流程和九个环节，从训前准备阶段的前期分析、课程设计、场景布置、制订教学计划书，到组织实施阶段的破冰演练、情景导入、活动体验、总结提升，最后到评估反馈，基本上遵循了近年来拓展训练在税务教育培训中的实际做法与既有经验，还适当运用了一些参训者的具体案例加以说明，增强了本教材的实用性、通俗性和可操作性。此外，针对项目实践部分，围绕“团队协作、沟通激励、思维创新、角色模拟”等四方面能力培养与提升，特别遴选了一些经典项目由拓展教师引导参训学员进行现场实战演练，并录制成光盘，随书一同配发，供业内同行和广大爱好者观摩、学习与参考。本书适用于：拓展教师进行实践、科研和理论学习；业界领导与培训主管策划、实施、评估拓展训练活动时使用；税务干部参加拓展训练时学习使用。 |
2008年新增
全国税务系统更新知识系列教材（Z类） |
4409 |
基层税源监控与管理—相城模式 |
45 |
2008. |
税源管理是税收征管的基础环节，加强税源管理就等于抓住了税收征管工作的要害，这已成为税务系统的共识。国家税务总局组织编写的《基层税源监控与管理——相城模式》案例教材主要介绍了苏州市相城区国家税务局总结摸索出的一套税源管理的方法，体现了“研究规律性东西，实现科学化管理”的理念，真正实现了“两个减负”和“科学化、精细化”的要求，具有很强的借鉴性。
|
2008年新增
全国税务系统岗位专业知识与技能培训系列教材（Y类） |
S1159 |
税务稽查管理 |
39 |
2008.9
国家税务总局主管稽查副局长解学智作序 |
| |
为贯彻落实2007年7月全国税务系统干部教育培训工作会议精神，提高广大税务稽查干部的业务素质，迎接经济社会发展、信息化对税务稽查工作的挑战，国家税务总局组织编撰了税务稽查系列教材，包括《税务稽查管理》、《税务稽查方法》和《税务稽查案例》。本套教材既可作为广大税务干部学习现代税收稽查理论与实务的培训教材，也可作为指导税务稽查工作实践的工具书。
《税务稽查管理》主要介绍税务稽查基础知识和操作实务。为了让广大税务干部掌握稽查基本工作技能，提高理论水平和分析问题、解决问题的能力，本书在编写上力争达到实用性与理论性的有机统一。编写组由从事税务理论教学与研究的专家学者、具有丰富稽查工作实践经验的稽查干部等不同层次和知识结构的人员组成，并采取座谈、讨论、会审等形式，多方征求对编写工作的意见和建议。 本书共分九章，具体内容主要包括：税务稽查概述，税务稽查相关法律基础知识，税务稽查选案、实施、案审和执行四个环节的具体操作办法和要求，税务稽查成果的分析与应用，税务稽查信息化建设以及税务稽查队伍建设等，基本涵盖了税务稽查工作的各个方面，能满足不同岗位税务稽查干部的工作和学习需要。此外，编写过程中所参考的资料，汇集成“参考文献”附后，供广大读者查证。 |
| S1160 |
税务稽查方法 |
69 |
| |
《税务稽查方法》主要介绍稽查人员实施税务稽查的主要方法。本书按照规范、实用、易读的原则，在编写内容上，通过对税务稽查基础知识的归纳整理和稽查实践的总结提炼，较为系统、深入地介绍了税务稽查的基本方法及各税种、各行业、特殊业务的稽查方法；在编写顺序上，按照由基本方法到具体方法、从一般问题到特殊问题的顺序编写。同时，配以表格、流程图，以求简练直观，通俗易懂。 本书共有十二章，可划分为三个部分：第一部分为税务稽查的基本方法，包括第一章和第二章（税务稽查基本方法、税务稽查证据）；第二部分为各税种稽查方法，包括第三章至第九章（增值税、消费税、出口退税、营业税、企业所得税、个人所得税和其他税种的稽查方法）；第三部分为行业和特殊业务稽查方法，包括第十章至第十二章（行业稽查方法、特殊业务稽查方法）。
需要说明的是，税务稽查工作是伴随着税收政策不断完善、涉税违法行为不断变换而不断发展的一项工作。本书中所列举的“常见涉税问题”和提供的“主要检查方法”，也会随着时间的推移和形势的发展而出现新的变化。广大税务稽查人员在实践中应结合实际工作，灵活运用，举一反三，并有所创新。 |
| S1161 |
税务稽查案例 |
45 |
| |
《税务稽查案例》以国家税务总局在全国税务系统征集的58个税务稽查案例为基础，以行业为主线，共分十一章，通过编写入员对案例进行统一修改和编辑，形成了有较强启发性和借鉴意义的教材。本教材总结了各地积累的办案经验，对个案突破具有一定的指导性，同时与其他两本教材构成有机整体。《税务稽查案例》既是对《税务稽查管理》有关规范的具体体现，又是对《税务稽查方法》有关思路、基本技能、调查取证基本方法和技巧的具体应用和实践。本书以行业归类编写，与《税务稽查方法》的行业检查构成一定关联； 在稽查执法权限、法律适用等方面与《税务稽查管理》相联系；在案件分析部分反映出“以查促查”、“以查促管”的重点、焦点问题，与《税务稽查管理》的稽查成果运用相呼应。
为更好地为一线税务稽查人员服务，本书编写选用案例时，侧重介绍案件查处过程和方法，同时兼顾税收法律法规适用问题。本书的基本体例为本案特点、案件背景情况、检查过程与检查方法、违法事实及定性处理、案件分析和思考题六个部分。对特殊案例，比如涉及复议、诉讼等法律适用方面案例在体例方面作了必要的调整。
—“本案特点”主要是编者对办案机关查办案件的可取之处的理解把握。
—“案件背景情况”主要介绍与查办案件相关的案件来源和纳税人基本情况。
—“检查过程与检查方法”主要分为检查预案、检查具体方法和检查中遇到的困难与阻力三部分。
—“违法事实及定性处理”主要反映被检查单位存在的违法事实和作案手段，以及税务机关对此的处理结果。
—“案件分析”主要是查处案件的认识和体会，以及完善税收工作的建议。
—“思考题”主要结合案件的特点和内容提出，期望对读者的关注有一定启迪。
由于现有法律法规对某些涉税业务处理尚未有具体规定，因此各地在法律适用实践方面可能存在不一致现象，我们在编写过程中也未作统一要求。希望读者在税务稽查执法实践中，按照最新法律法规并结合本地区实际情况执行。
案例被选用单位有：北京、天津、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、大连、宁波、青岛国家税务局；北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、湖北、广东、海南、重庆、四川、云南、大连、宁波、厦门、青岛、深圳地方税务局。 |
全国税务系统公务员培训Ｘ＋Ｙ＋Ｚ系列教材
国家税务总局教材编写组编著
|
书 系 |
代码 |
书 目 |
定价 |
出版 |
全国税务系统基础知识培训系列教材（X类） |
S1563 |
会计基础知识·税务版（2011年版） |
33 |
2011.4 |
F1070 |
税收基础知识（2009年新版 ） |
35 |
2009.3 |
| F3101 |
税收基础知识（2012年新版 ） |
49 |
2012.8 |
005 |
税收信息化基础知识 |
35 |
2003.4 |
006 |
应用文写作基础知识（售完） |
29 |
2003.7 |
D0056 |
法律基础知识·税务版(2009年新版) |
30 |
2009.3 |
全国税务系统岗位专业知识与技能培训系列教材（Y类） |
007 |
增值税政策与法规 |
16 |
2003.7 |
008 |
消费税政策与法规 |
20 |
2003.9 |
009 |
营业税政策与法规 |
17 |
2003.7 |
010 |
出口货物退免税管理 |
17 |
2003.7 |
011 |
国税征管实务 |
22 |
2003.8 |
012 |
企业所得税政策与法规 |
28 |
2003.7 |
013 |
个人所得税政策与法规 |
18 |
2003.7 |
014 |
发票管理 |
14 |
2003.7 |
102 |
地方税政策与法规 |
19 |
2003.8 |
103 |
地税征管实务 |
18 |
2004.1 |
104 |
国际税收实务 |
30 |
2004.9 |
105 |
农业税政策与法规 |
12 |
2004.6 |
106 |
税务稽查规程与管理 |
26 |
2004.4 |
107 |
国税稽查实务 |
24 |
2004.5 |
108 |
地税稽查实务 |
27 |
2004.4 |
109 |
财务会计 |
45 |
2004.4 |
110 |
税务系统人事管理 |
16 |
2004.4 |
111 |
税务行政监察 |
19 |
2004.5 |
112 |
税务教育培训实务 |
32 |
2004.9 |
113 |
税务机关行政管理 |
22 |
2004.9 |
114 |
税收计划 |
20 |
2004.6 |
115 |
税收会计 |
19 |
2004.6 |
116 |
税收统计 |
15 |
2004.6 |
117 |
税收票证管理 |
18 |
2004.6 |
118 |
网络 |
59 |
2004.6 |
119 |
硬件 |
35 |
2004.6 |
120 |
中间件 |
53 |
2004.6 |
301 |
工具软件 |
69 |
2004.6 |
302 |
应用系统建设与维护 |
45 |
2004.6 |
303 |
信息系统安全 |
30 |
2004.6 |
304 |
数据库与数据仓库 |
82 |
2004.6 |
更新知识（Z类） |
305 |
企业会计准则与税收 |
30 |
2004.12 |
| 306 |
税收管理员操作实务 |
39 |
2006.12 |
国家税务总局谢旭人局长2003年为本书撰写的序言：
由国家税务总局教育中心组织编写的全国税务系统基础知识、岗位分类和更新知识培训系列教材同大家见面了，我衷心地表示祝贺。这套系列培训教材的出版，为全国税务系统广泛深入地开展教育培训工作，全面提高广大税务干部的素质和能力，促进新时期税收事业的发展都将起到积极的作用。
党的十六大确定了本世纪头20年我国全面建设小康社会的目标。要实现这一目标，需要各方面的共同努力，税收作为国民经济的重要杠杆之一，更要充分发挥好宏观调控作用。这对我们来说，既是机遇也是挑战。能否抓住机遇，迎接挑战，不负使命，关键在人，在于人的素质，而提高素质主要靠培训。为此，必须加大税务教育培训工作力度，按照全国组织工作会议要求，多层次、多渠道、大规模培训税务干部。通过税务教育培训工作，全面提高税务干部队伍的整体素质，圆满完成各项税收任务，为全面建设小康社会而努力奋斗。
教材是做好教育培训工作的基础，教材建设是教育培训工作中的重要组成部分。为全系统编写和提供高质量的教材，对于帮助广大税务干部提高自身素质和业务能力，加强队伍建设，都具有十分重要的意义。正是从这个意义上说，教材建设要锐意改革，勇于创新，与时俱进。要本着符合税收工作实际需要，符合税务教育培训与学习需要的原则，统一规划，认真组织，在求新、求变、求实上下功夫，多出精品佳作。
这套系列教材从策划、编审到出版，历时近三年，凝聚了税务系统400多名专家学者和业务骨干的心血。这套系列教材分为基础知识（X）、岗位专业知识与技能（Y）和更新知识（Z）三个部分，形成X+Y+Z的新型教材体系。总的看来，这套教材突破了传统教材的风格、模式和结构体系，实现了启发性与适应性、通俗性与趣味性的统一，组合灵活、简便适用，包含了全国税务系统公务员一般应具备的基本知识、各岗位所必须的专业技能以及新的知识和新的技能，也反映了税收工作的发展水平和改革方向。
希望广大税务干部加强学习，努力工作，不断提高理论素养、业务水平和工作能力，为新世纪的税收事业做出新的更大的贡献。
2003年4月21日 |
